С О ГЛ А С О В А Н
заместитель глав

У Т В ЕРЖ Д А Ю

^ктор МАУ ДО ДЮЦ Каскад

;министраци»

должности лица,

щего документ)

.А.Шинкарёв
(подпись) (расшифровка подписи)

согл
и.о.нам

АНО:
и!ка у п р а в л ен и я о б р а зо в а н и я
(] п й

7

М оисеев
шифровка подписи)

План
финансово - хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и на плановый период 2023, 2024 годы)
КОДЫ

от « 21 » декабря

20 21

г.

Дата

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
Управление образования Администрации города Березники

Наименование автономного учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детскоюношеский Центр "Каскад""
Единица измерения: руб.

по Сводному
реестру

57301393

глава по БК

000

по Сводному
реестру

573.10180

ИНН
КПП
по ОКЕИ

5911027800
591101001
383

Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Раздел 1. П оступления н вы п л ат ы

Наименование показателя

Код строки

1
Остаток средств на начало текущего финансового года

2
0001

Остаток средств на конец пекущего финансового года
Доходы, всего:

0002

в том числе:
доходы от собственности, всего

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
3
X
X

КИН)

Сумма
Аналитический

на 2022 г

на 2023 г

на 2024 г

код

текущий
финансовый год

первый год
планового периода

второй год
планового периода

4
X
X
Ш Ш Ш б

5

6

7

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

66 172 847,36

42 908 347,36

42 908 347,36

0,00

14 847,36

0,00

за пределами
планового периода

8

1100

120

0000000000

14 847,36

14 847,36

120
130

0000000000
0000000000

14 847,36
40 444 000,00

14 847,36

14 847,36

1200

42 810 500,00

42 810 500,00

0,00
0,00

1210

130

0000000000

38 391 000,00

40 757 500,00

40 757 500,00

0,00

1220
1230

130
130

0,00
2 053 000,00

0,00
2 053 000,00

0,00

ооооообббо

2 053 000,00

0.00
0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

1300
1310
1400

140
140
150

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

25 714 000,00

83 000,00

83 000,00

0,00

целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего

1410
1420
1500

150
150
180

0000000000
0000000000
бОФоШОоо

25 681 000,00
0,00
0,00

50 000,00
0,00
0,00

50 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00

доходы от операций с активами, всего

1900

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
доходы от операционной аренды
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правовог о
образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
прочие поступления

0,00

в том числе:
1980

X

0000000000

1981
2000

510

0000000000

0,00

0,00

0000000000

66 048 776,56

42 784 276,56

0,00
42 784 276,56

0,00

X

2100

X

0000000000

32 898 043,92

35 264 543,92

35 264 543,92

0,00

2110

111

0000000000

25 204 100,00

27 021 700,00

27 021 700,00

0.00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

0000000000

52 343,92

52 343,92

52 343,92

0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения огдельных полномочий

2130

ИЗ

0000000000

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0.00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

0000000000

7 611 600,00

8 160 500,00

8 160 500,00

0.00

2141
2142

119
;1■

0000000000
ццшллдллл/

7 611 600,00
0,00

8 160 500,00
0,00

8 160 500,00
0,00

0,00
6,00

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания

2150

131

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия

2160

133

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2170

134

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

139

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2181
2200

139
300

0000000000
0000000000

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2210

320

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2211

321

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2220

340

0000000000

0,00

0.00

0.00

0,00

2230

350

0000000000

0,00

0,00

0,00

2240
2300

360
850

0000000000

0,00

0,00

0,00

0000000000

169 300,00

169 300,00

169 300,00

0,00
0,00
0,00

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

0000000000

169 300,00

169 300,00

169 300,00

0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320

852

0000000000

0,00

0,00

0,00

0.00

2330
2400

853
X

0000000000
оооообоооо

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2410
2420

613
623

0000000000
0000000000

0,00

ф ан ты , предоставляемые автономным учреждениям

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ф ан ты , предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за
исключением автономных и бюджетных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации

2430
2440
2450

634
810
862

■

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные ВЫПЛ&'гы раоотникам

0,00

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе.
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

2180

на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
ф антов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения

ММОМШ

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг}

2460
2500

863
X

0000000000
ббооМ оооо

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2520
2600

831
X

0000000000
0000000000

0,00
32 981 432,64

0,00
7 350 432,64

0,00
7 350 432,64

0,00
0,00

2610

241

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2630
2640

243
244

0000000000
оооооооббо

0,00
30 611 825,64

0,00
4 980 825,64

0,00
4 980 825,64

0,00
0,00

вывода из эксплуатации государственных информационных систем
закупку’ энергетических ресурсов

2650
2660

246
247

0000000000
0000000000

0,00

0,00

0,00

2 369 607,00

2 369 607,00

2 369 607,00

0,00
0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего

2700

400

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2710

406

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2720
3000

407
100

0000000000
0000000000

0,00
-124 070,80

0,00
-124 070,80

0,00
-124 070,80

0,00
0,00

0000000000
0000000000
0000000000

0,00
0,00

0,00
0,00
-124 070,80

0,00
0,00

-124 070,80

0,00
0,00
-124 070,80

0,00

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, рабог, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских
технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) иму щества
прочую закупку товаров, работ и услуг

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
В ы платы , ум еньш аю щ ие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
П рочие вы п л аты , всего

ЗОЮ
3020
3030
4000

X

4010

610

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

Приложение 1.2
к плану фнпшково-хомйственной деятельности

Р я 1д о л З .С п с д с п и и н о п ы н л и а м нм ж к у и к и ю и ар О П , р а б о т , уС Л уГ

№ п/п

Коды
строк

Наименование показателя

3

2

1

Код по
Код
бюджетной
начала классификации
закупки
Российской
Федерации
«
«1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

26000

X

1.1.

в том числе:
по контрактам (дчтворам ), заключенным
до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-Ф3)

26100

X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм
Федеральною закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ

26200

X

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3

26300

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26310

X

1.

1.3.1.

1.3.2.
1.4.

1.4.1.

из них:

26310 1

из них:

26310.2

а

5

в

32 981 432,64

7 350 432,64

7 350 432,64

0,00

21 707 500,00

0,00

0,00

0,00

X

21 707 500,00

0,00

0,00

0,00

X

11 273 932.64

7 350 432,64

7 350 432,64

0,00

26410

X

5 405 300,00

5 405 300,00

5 405 300,00

0,00

26411

X

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

26412

X

5 405 300,00

5 405 300,00

5 405 300,00

0,00

26420

X

3 973 500,00

50 000,00

50 000,00

0,00

3 973 500,00

50 000,00

50 000,00

0,00

1 895 132,64

1 895 132,64

1 895 132,64

0,00

1 895 132,64

1 895 132,64

1 895 132,64

0,00

32 981 432,64

7 350 432,64

7 350 432,64

0,00

26421

X

26421 1

X

26422

X

26430

X

26430.1

X

26430 2

X

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них:
из них:

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

26442

X

26450

X

26451

X

26451 1

X

264512

X

26452

X

2.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

26500

X

в том числе по году начала закупки:

26510

X

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом
№ 223-Ф3, по соответствующему году закупки

26600

X

в том числе по году начала закупки:

26610

1.4.5.1.

за пределами
планового
периода

26400

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

145

на 2024 г.
(второй год
планового

26320

из них

1.4.4.

на 2023 г.
(первый год
планового

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федеральной» закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3

1.4.2.1. в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.3.

42

на 2022 г.
(текущий
финансовый

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1 2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
1.4.2.

Сумма
Уника
льный
код

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе.
в соответствии с Федеральным законом X» 44-ФЗ
из них:

1 4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(расшифровка подписи)

(да

23-37-99

главный специалист ОФЭП
(должность)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника управления

Е.Г.Тронина
(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Расчет плановых показателей но поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)
№ п/п

Наименование услуги

Ед. изме- рения
услуги

Плановое
количество услуг за
год, предше­
ствующий
очередному
финансовому году

Ожидаемое
количество
услуг за год,
предше­
ствующий
очередному
финансовому
году

Плановое
количество
услуг на
очередной
финансовый год

Цена (тариф)
за ед. услуги

Сумма дохода
на очередной
финансовый
год

3
1 занятие с 1
человека

4
100

5
60

6
60

7
70,00

8
4 200,00

1
1

2
"Город Безопасности"
(занятия по дорожной
безопасности)

2

Речная прогулка на
теплоходе в рамках летней
оздоровительной
кампании (2 часа)

1 человек

800

610

800

160,00

128 000,00

3

Организация выездного
мероприятия на теплоходе

1 час

114

119

260

7 000,00

1 820 000,00

4

Речная прогулка на
теплоходе(мероприятия
для муниципальных
организаций)

1 час

16

0

16

6 300,00

100 800,00

Примечание: 1.Данные графы 8 заполняются согласно ^гам^И эдж ф ам ), утвержденным органами местного самоуправления.
Руководитель муниципального учреждения

(

В.А.Трынкина

(подпись)

Контактный телефон: 23-37-99

(расш иф ровка подписи)